北京大学人民医院2024年第一次内部控制工作会于2月28日上午九点在中仪大厦1009第十五会议室召开。本次内控工作会由邓连府总会计师主持召开，财务处、审计室、党委院长办公室、人事处、招标采购中心、医学装备处、总务处等二十余个业务科室参会。

首先，由财务处朱优红处长对2023年度的内控工作进行了总结汇报。医院2023年内控工作成果显效，行政管理部门发挥科室功能优势开展各类专项工作。财务处牵头编制内控手册、组织开展财会监督工作及开展内控培训。审计室研究制定风险评估工作方案，联合医院监督检查室对采购业务和科研经费管理业务开展了风险评估工作。以医院现有管理体系为基础，查找可能存在的风险点及薄弱环节，出具风险评估报告，以实现防范风险、提升效率、合规运营的目标。同时，审计室积极推动内部控制评价问题整改及开展专项审计过程中的内控评价工作。医院监督检查室牵头开展了药品耗材采购使用管理专项整治工作，进一步完善了重点领域的内控流程。党委院长办公室针对历年审计整改难点问题，开展合同倒签整治专项行动，效果显著。同时，党委院长办公室积极推动医院各项管理制度更新和完善，发布医院制度汇编，助力制度执行。人事处出台《关键岗位人员轮岗制度实施办法》，积极推进各部门的关键岗位轮岗。专项活动的连环推动，查缺补漏，提高了医院内部管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防机制建设，形成了常态的规范化管理，提升了风险防范能力。

会议期间，医院内部控制工作小组成员共同讨论了2024年内部控制工作的计划草案。审计办公室王静处长讲解2024年内部控制评价方案。并为大家介绍了内控评价的目标、范围、重点、部门、流程以及时间安排。

为了紧随政策而动，参会人员还共同学习财政部、国家卫健委、国家医保局和国家中医药局最新印发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》。各业务科室积极参与讨论，针对内控工作的制度完善与流程优化表示会融入到日常的工作中，并建议开展相关的专项审计检查工作，联合访谈、经验共享。

邓连府总会计师最后总结提出，全院各业务部门应按照内控手册的流程及要求落实到位，同时要加强内控学习、熟悉内控流程、重视内控工作，将内控工作切实落地，并不断进行优化。未来医院会将内控工作的执行情况以一定形式对科室进行考核。

2024年医院将继续强化内部控制，建立内部监督联动机制，强化纪检监察、审计等部门联动监督机制。联合审计、监察部门开展内控流程抽查工作，将内控流程嵌入信息系统。

（供稿：财务处 张晓宾  责编：李杨乐）